Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1614 |
Data de lançamento: |
16/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA SOBRE AS CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS |
2,29 |
2.285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2018 |
IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA SOBRE AS CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS |
2.285,00 |
|
|
| 17/04/2018 |
IMPRESSOS PREVENTIVOS E EDUCATIVOS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA SOBRE AS CAMPANHAS EPIDEMIOLOGICAS
Conforme DANFE Nº 001/828; |
|
2.285,00 |
|
| 26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1614/2018
SO BANDEIRAS COMERCIO DE BANDEIRAS E EMBALAGENS LTDA - 4552 |
|
|
2.285,00 |
| TOTAL |
2.285,00 |
2.285,00 |
2.285,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
