Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1626 |
Data de lançamento: |
17/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CIMENTO |
30,00 |
60,00 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADO |
11,65 |
23,30 |
| 4.00 |
LAJE DE CONCRETO |
30,00 |
120,00 |
| 0.80 |
AREIA |
120,00 |
96,00 |
| 180.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,53 |
95,40 |
| 1.00 |
SILICONE TRANSPARENTE |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2018 |
CIMENTO CAL HIDRATADO LAJE DE CONCRETO AREIA TIJOLO MACIÇO SILICONE TRANSPARENTE |
398,70 |
|
|
| 23/04/2018 |
CIMENTO
CAL HIDRATADO
LAJE DE CONCRETO
AREIA
TIJOLO MACIÇO
SILICONE TRANSPARENTE
Conforme DANFE Nº 1/063; |
|
398,70 |
|
| 11/06/2018 |
Pagamento de Empenho 1626/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
398,70 |
| TOTAL |
398,70 |
398,70 |
398,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
