Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1645 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
DESINFETANTE |
4,89 |
29,34 |
| 9.00 |
CERA 750 ML |
7,89 |
71,01 |
| 4.00 |
SABÃO EM PÓ |
6,99 |
27,96 |
| 4.00 |
ALCCOL |
6,25 |
25,00 |
| 3.00 |
AGUA SANITARIA |
5,60 |
16,80 |
| 2.00 |
PANOD E CHÃO |
4,50 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
DESINFETANTE CERA 750 ML SABÃO EM PÓ ALCCOL AGUA SANITARIA PANOD E CHÃO |
179,11 |
|
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| 20/04/2018 |
DESINFETANTE
CERA 750 ML
SABÃO EM PÓ
ALCCOL
AGUA SANITARIA
PANOD E CHÃO
Conforme Nota Fiscal Nº 3747; |
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179,11 |
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| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1645/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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179,11 |
| TOTAL |
179,11 |
179,11 |
179,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
