Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1646 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
SABONETEIRA COM RESERVATORIO
Finalidade: REF SECRETARIA |
39,90 |
319,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
SABONETEIRA COM RESERVATORIO
Finalidade: REF SECRETARIA |
319,20 |
|
|
| 25/04/2018 |
SABONETEIRA COM RESERVATORIO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/033713; |
|
319,20 |
|
| 18/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1646/2018
MAXPLIN - 4320 |
|
|
319,20 |
| TOTAL |
319,20 |
319,20 |
319,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
