Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GREICI KLEIN CHIODI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1649 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF CURSO DE CAPACITAÇÃO BASICA DE VISA REALIZADO NOS DIAS 19/04/2018 E 20/04/2018 NA 6 CRS EM PASSO FUNDO |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
REF CURSO DE CAPACITAÇÃO BASICA DE VISA REALIZADO NOS DIAS 19/04/2018 E 20/04/2018 NA 6 CRS EM PASSO FUNDO |
60,00 |
|
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| 20/04/2018 |
REF CURSO DE CAPACITAÇÃO BASICA DE VISA REALIZADO NOS DIAS 19/04/2018 E 20/04/2018 NA 6 CRS EM PASSO FUNDO
|
|
60,00 |
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| 26/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1649/2018
GREICI KLEIN CHIODI - 5157 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
