Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF COD 4001946421
19,65
19,65
1.00
REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670
2.246,16
2.246,16
1.00
REF BOMBA DAGUA COD 3085267817
1.086,65
1.086,65
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
18,76
18,76
1.00
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
929,29
929,29
1.00
REF COD 4001470022 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO
21,28
21,28
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
22,51
22,51
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849
20,08
20,08
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
22,52
22,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2018
REF COD 4001946421 REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670 REF BOMBA DAGUA COD 3085267817 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768 REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957 REF COD 4001470022 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
4.386,90
25/04/2018
REF COD 4001946421
REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670
REF BOMBA DAGUA COD 3085267817
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
REF COD 4001470022 CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566849
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
4.386,90
09/05/2018
Pagamento de Empenho 1661/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1564
4.386,90
TOTAL
4.386,90
4.386,90
4.386,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
