Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS - FILIAL CARAZINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1683 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PROTETOR RADIAL 16 R70 REF VEICULO F 4000 |
23,00 |
46,00 |
| 1.00 |
CAMARA 7.50 |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
PROTETOR RADIAL 16 R70 REF VEICULO F 4000 CAMARA 7.50 |
121,00 |
|
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| 25/04/2018 |
PROTETOR RADIAL 16 R70 REF VEICULO F 4000
CAMARA 7.50
|
|
121,00 |
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| 08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2018
BELLENZIER PNEUS - FILIAL CARAZINHO - 3524 |
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121,00 |
| TOTAL |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
