Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GABINESCHI E IRMÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1687 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS FUNERARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - Servicos funerarios |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE JORGE LUCAS DOS SANTOS OCORRIDO EM 13/04/2018 |
954,00 |
954,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE JORGE LUCAS DOS SANTOS OCORRIDO EM 13/04/2018 |
954,00 |
|
|
| 30/04/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL DE JORGE LUCAS DOS SANTOS OCORRIDO EM 13/04/2018
Conforme DANFE Nº 034; |
|
954,00 |
|
| 11/06/2018 |
Pagamento de Empenho 1687/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
954,00 |
| TOTAL |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
