Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1700 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - Equipamentos e utensilios hidraulicos e eletricos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 1010 V E 220V
Finalidade: REF CRAS |
398,00 |
398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 1010 V E 220V
Finalidade: REF CRAS |
398,00 |
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| 30/04/2018 |
TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 1010 V E 220V
Finalidade: REF CRAS
Conforme DANFE Nº 2/074; |
|
398,00 |
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| 08/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1700/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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398,00 |
| TOTAL |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
