Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1701 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO DE ENERGIA DE 1,8 MTROS |
18,90 |
18,90 |
| 1.00 |
MOUSE OTICO FASCHION LEADER SHIP |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
CABO DE ENERGIA DE 1,8 MTROS MOUSE OTICO FASCHION LEADER SHIP |
98,90 |
|
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| 30/04/2018 |
CABO DE ENERGIA DE 1,8 MTROS
MOUSE OTICO FASCHION LEADER SHIP
Conforme DANFE Nº 2/0074; |
|
98,90 |
|
| 08/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1701/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
98,90 |
| TOTAL |
98,90 |
98,90 |
98,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
