Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1703 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
POTE 1,10 LT |
8,49 |
16,98 |
| 2.00 |
POTES 1,6 LTS |
11,49 |
22,98 |
| 2.00 |
POLVILHO |
4,75 |
9,50 |
| 1.00 |
ESCORREDOR LOUÇA |
35,90 |
35,90 |
| 1.00 |
COLHER INOX |
9,90 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
POTE 1,10 LT POTES 1,6 LTS POLVILHO ESCORREDOR LOUÇA COLHER INOX |
95,26 |
|
|
| 30/04/2018 |
POTE 1,10 LT
POTES 1,6 LTS
POLVILHO
ESCORREDOR LOUÇA
COLHER INOX
Conforme Nota Fiscal Nº D1/3754; |
|
95,26 |
|
| 08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2018
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
|
95,26 |
| TOTAL |
95,26 |
95,26 |
95,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
