Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMINAS 13 FUROS RETA/CURVA 3/4 X 8" COM FURO 3/4 ( DUREZA 440 A 512 HB) AÇO SAE 15B35,TEMPERADA REF PATROLA JOEL |
685,00 |
1.370,00 |
| 26.00 |
PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 REF PATROLA JOEL |
3,45 |
89,70 |
| 26.00 |
PORCAS LAMINAS 3/4 SEXT REF PATROLA JOEL |
1,60 |
41,60 |
| 8.00 |
UNHAS REF CARREGADEIRA |
58,70 |
469,60 |
| 8.00 |
CONJUNTO PINO/TRAVA REF CARREGADEIRA |
19,60 |
156,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
LAMINAS 13 FUROS RETA/CURVA 3/4 X 8" COM FURO 3/4 ( DUREZA 440 A 512 HB) AÇO SAE 15B35,TEMPERADA REF PATROLA JOEL PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 REF PATROLA JOEL PORCAS LAMINAS 3/4 SEXT REF PATROLA JOEL UNHAS REF CARREGADEIRA CONJUNTO PINO/TRAVA REF CARREGADEIRA |
2.127,70 |
|
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| 30/04/2018 |
LAMINAS 13 FUROS RETA/CURVA 3/4 X 8" COM FURO 3/4 ( DUREZA 440 A 512 HB) AÇO SAE 15B35,TEMPERADA REF PATROLA JOEL
PARAFUSO 3/4 X 2.1/2 REF PATROLA JOEL
PORCAS LAMINAS 3/4 SEXT REF PATROLA JOEL
UNHAS REF CARREGADEIRA
CONJUNTO PINO/TRAVA REF CARREGADEIRA
Conforme DANFE Nº 1/021537; |
|
2.127,70 |
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| 12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2018
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 |
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2.127,70 |
| TOTAL |
2.127,70 |
2.127,70 |
2.127,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
