Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1848 |
Data de lançamento: |
25/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANDADOR 2 BARRAS NATURAL SUPER POP |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
COMADRE INOX |
190,00 |
190,00 |
| 2.00 |
CADEIRA DE RODAS CDS |
650,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2018 |
ANDADOR 2 BARRAS NATURAL SUPER POP COMADRE INOX CADEIRA DE RODAS CDS |
1.770,00 |
|
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| 27/04/2018 |
ANDADOR 2 BARRAS NATURAL SUPER POP
COMADRE INOX
CADEIRA DE RODAS CDS
Conforme DANFE Nº 001/006626; |
|
1.770,00 |
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| 09/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1848/2018
IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513 |
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1.770,00 |
| TOTAL |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
