Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1868 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOTINAS |
47,50 |
95,00 |
| 1.00 |
SERROTE
Finalidade: REF SECRETARIA |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2018 |
BOTINAS SERROTE
Finalidade: REF SECRETARIA |
125,00 |
|
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| 27/04/2018 |
BOTINAS
SERROTE
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 859; |
|
125,00 |
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| 11/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1868/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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125,00 |
| TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
