Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO METAL |
1,80 |
1,80 |
| 1.00 |
FITA CETIM 7MM |
2,40 |
2,40 |
| 2.00 |
FLOR PAPEL |
2,90 |
5,80 |
| 1.00 |
TECIDO |
27,50 |
27,50 |
| 1.00 |
ROLO PINTURA |
4,20 |
4,20 |
| 6.00 |
MASSA BISCUIT |
2,30 |
13,80 |
| 1.00 |
VERNIZ SPRAY |
17,60 |
17,60 |
| 1.00 |
MINI FLOR ROCOCO BRANCO |
7,20 |
7,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2018 |
PINO METAL FITA CETIM 7MM FLOR PAPEL TECIDO ROLO PINTURA MASSA BISCUIT VERNIZ SPRAY MINI FLOR ROCOCO BRANCO |
80,30 |
|
|
| 24/01/2018 |
PINO METAL
FITA CETIM 7MM
FLOR PAPEL
TECIDO
ROLO PINTURA
MASSA BISCUIT
VERNIZ SPRAY
MINI FLOR ROCOCO BRANCO
Conforme DANFE Nº 070; |
|
80,30 |
|
| 05/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 4840 |
|
|
80,30 |
| TOTAL |
80,30 |
80,30 |
80,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
