Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1884 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PASSAGEM DE SONDA E MAIS MEDICAÇÃO, E MATERIAL PARA PACIENTE JOSE INACIO NUNES |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
REF PASSAGEM DE SONDA E MAIS MEDICAÇÃO, E MATERIAL PARA PACIENTE JOSE INACIO NUNES |
180,00 |
|
|
| 30/04/2018 |
REF PASSAGEM DE SONDA E MAIS MEDICAÇÃO, E MATERIAL PARA PACIENTE JOSE INACIO NUNES
Conforme Nota Fiscal Nº 24087; |
|
180,00 |
|
| 10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1884/2018
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
