Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1889 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
213.87 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO CELLER |
4,46 |
953,84 |
319.89 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,46 |
1.426,70 |
445.85 |
GASOLNA COMUM REF UNO SAUDE |
4,46 |
1.988,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2018 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO CELLER GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLNA COMUM REF UNO SAUDE |
4.369,01 |
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30/04/2018 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO CELLER
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX
GASOLNA COMUM REF UNO SAUDE
Conforme DANFE Nº 1/376; 1/377; 1/378; |
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4.369,01 |
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11/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1889/2018
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
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4.369,01 |
TOTAL |
4.369,01 |
4.369,01 |
4.369,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.