Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1890 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
454.43 |
GASOLINA COMUM |
4,46 |
2.026,74 |
1.00 |
DESENGRIPANTE 300 ML
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2018 |
GASOLINA COMUM DESENGRIPANTE 300 ML
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
2.039,74 |
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27/04/2018 |
GASOLINA COMUM
DESENGRIPANTE 300 ML
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ
Conforme DANFE Nº 1/354; |
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2.039,74 |
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10/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1890/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.039,74 |
TOTAL |
2.039,74 |
2.039,74 |
2.039,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.