| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 1890 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 454.43 | GASOLINA COMUM | 4,46 | 2.026,74 |
| 1.00 | DESENGRIPANTE 300 ML Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 13,00 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | GASOLINA COMUM DESENGRIPANTE 300 ML Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 2.039,74 | ||
| 27/04/2018 | GASOLINA COMUM DESENGRIPANTE 300 ML Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ Conforme DANFE Nº 1/354; | 2.039,74 | ||
| 10/05/2018 | Pagamento de Empenho 1890/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.039,74 | ||
| TOTAL | 2.039,74 | 2.039,74 | 2.039,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
