Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1897 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1097.05 |
OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 3 |
3,47 |
3.806,77 |
| 1313.87 |
OLEO DIESEL REF PATROLA 02 |
3,47 |
4.559,14 |
| 49.04 |
GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA |
4,46 |
218,73 |
| 82.39 |
GASOLINA COMUM REF KOMBI |
4,46 |
367,44 |
| 145.61 |
GASOLINA COMUM REFGOL |
4,46 |
649,40 |
| 501.30 |
OLEO DIESEL COMUM REF F4000 |
3,47 |
1.739,50 |
| 1946.93 |
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA |
3,47 |
6.755,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 3 OLEO DIESEL REF PATROLA 02 GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA GASOLINA COMUM REF KOMBI GASOLINA COMUM REFGOL OLEO DIESEL COMUM REF F4000 OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA |
18.096,81 |
|
|
| 27/04/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF PATROLA N 3
OLEO DIESEL REF PATROLA 02
GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA
GASOLINA COMUM REF KOMBI
GASOLINA COMUM REFGOL
OLEO DIESEL COMUM REF F4000
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA
Conforme DANFE Nº 1/364; 1/363; 1/352; 1/355; 1/356; 1/357; 1/358; |
|
18.007,60 |
|
| 27/04/2018 |
REF LANC VALOR A MAIO |
-89,20 |
|
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| 10/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1897/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
18.007,60 |
| 28/12/2018 |
ajuste |
-0,01 |
|
|
| TOTAL |
18.007,60 |
18.007,60 |
18.007,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
