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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1898 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.10 GASOLINA COMUM REF OFICINA 4,46 45,04
1.00 RECARGA DE GÁS 80,00 80,00
66.00 OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER 3,47 229,02
218.20 GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 4,46 973,16
15.64 OLEO DIESEL REF TRATOR TRAMONTINE 3,47 54,25
215.53 OLEO DIESEL COMUM REF CAMINHÃO AMARELO 3,47 747,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 GASOLINA COMUM REF OFICINA RECARGA DE GÁS OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 OLEO DIESEL REF TRATOR TRAMONTINE OLEO DIESEL COMUM REF CAMINHÃO AMARELO 2.129,37
27/04/2018 GASOLINA COMUM REF OFICINA RECARGA DE GÁS OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 OLEO DIESEL REF TRATOR TRAMONTINE OLEO DIESEL COMUM REF CAMINHÃO AMARELO Conforme Nota Fiscal Nº 1/379; 1/375; 1/373; 1/369; 1/366; 2.129,37
10/05/2018 Pagamento de Empenho 1898/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.129,37
TOTAL 2.129,37 2.129,37 2.129,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.