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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1910	Data de lançamento:	27/04/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40	752,98	752,98
1.00	REF ESCOLA ERVINO JOSE JACOBI COD 31341/41	173,32	173,32
1.00	REF POSSE GODOI COD 31341/20	21,30	21,30
1.00	REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16	205,28	205,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2018	REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 REF ESCOLA ERVINO JOSE JACOBI COD 31341/41 REF POSSE GODOI COD 31341/20 REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16	1.152,88
27/04/2018	REF ESCOLA ANTONIO DE GODOI COD 31341/40 REF ESCOLA ERVINO JOSE JACOBI COD 31341/41 REF POSSE GODOI COD 31341/20 REF ESCOLA STO ANTONIO DO JACUI COD 31341/16		1.152,88
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 703 PAGTO. REF. EMPENHO 1910/2018 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			1.152,88
TOTAL		1.152,88	1.152,88	1.152,88
SALDO A PAGAR				0,00