Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1916 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO N 1905 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL DE 2018 |
3.437,60 |
3.437,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO N 1905 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL DE 2018 |
3.437,60 |
|
|
| 30/04/2018 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO N 1905 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR MES DE ABRIL DE 2018
Conforme Nota Fiscal Nº 0134; |
|
3.437,60 |
|
| 07/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2018
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
|
|
3.437,60 |
| TOTAL |
3.437,60 |
3.437,60 |
3.437,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS serviços de terceiros |
07/05/2018 |
388,75 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
388,75 |
|
|
