| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL SA |
| Número do empenho: | 1917 | Data de lançamento: | 27/04/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/20180 9 8406-7510 | 22,37 | 22,37 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PRIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8434 7433 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8422 6990 | 17,11 | 17,11 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 99406-7509 | 6,53 | 6,53 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8406-7507 | 37,39 | 37,39 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8422-6981 | 51,59 | 51,59 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8405-6830 | 14,54 | 14,54 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8406-1504 | 34,06 | 34,06 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8406-7485 | 6,25 | 6,25 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8406-7504 | 29,91 | 29,91 |
| 1.00 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8434 7420 | 36,72 | 36,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2018 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/20180 9 8406-7510 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PRIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8434 7433 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8422 6990 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 99406-7509 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8406-7507 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8422-6981 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8405-6830 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8406-1504 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8406-7485 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8406-7504 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8434 7420 | 262,72 | ||
| 30/04/2018 | REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/20180 9 8406-7510 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PRIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8434 7433 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8422 6990 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 99406-7509 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8406-7507 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8422-6981 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/03 A 13/04/2018 9 8405-6830 REF LIGAÇÕES TELEFONIC | 262,72 | ||
| 10/05/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1171 PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2018 OI MOVEL SA - 3371 | 262,72 | ||
| TOTAL | 262,72 | 262,72 | 262,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
