Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1928 |
Data de lançamento: |
28/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 501.93 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA IVJ 5195 |
3,36 |
1.686,48 |
| 389.57 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
3,36 |
1.308,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2018 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA IVJ 5195 OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700 |
2.995,44 |
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| 30/04/2018 |
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA IVJ 5195
OLEO DIESEL B S10 REF AMBULANCIA ITP 6700
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2.995,44 |
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| 10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1928/2018
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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2.995,44 |
| TOTAL |
2.995,44 |
2.995,44 |
2.995,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
