Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1945 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LINHA OVERLOCH |
4,50 |
9,00 |
| 2.00 |
LINHA RETA |
3,90 |
7,80 |
| 4.00 |
PÉROLA |
10,00 |
40,00 |
| 200.00 |
OLHOS MÓVEIS |
0,40 |
80,00 |
| 6.00 |
COLA INSTANTANEA |
8,90 |
53,40 |
| 3.00 |
STRASS |
4,90 |
14,70 |
| 8.00 |
STRASS |
5,90 |
47,20 |
| 31.00 |
COLA UNIVERSAL |
6,90 |
213,90 |
| 10.00 |
ZIPER |
3,00 |
30,00 |
| 5.00 |
APLIQUE |
1,00 |
5,00 |
| 6.00 |
APLIQUE |
1,90 |
11,40 |
| 3.00 |
APLIQUE |
2,90 |
8,70 |
| 3.00 |
APLIQUE |
5,90 |
17,70 |
| 2.00 |
APLIQUE |
3,90 |
7,80 |
| 5.00 |
APLIQUE |
6,90 |
34,50 |
| 16.40 |
TECIDO |
21,90 |
359,16 |
| 2.00 |
TECIDO
Finalidade: REF CRAS |
19,90 |
39,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2018 |
LINHA OVERLOCH LINHA RETA PÉROLA OLHOS MÓVEIS COLA INSTANTANEA STRASS STRASS COLA UNIVERSAL ZIPER APLIQUE APLIQUE APLIQUE APLIQUE APLIQUE APLIQUE TECIDO TECIDO
Finalidade: REF CRAS |
980,06 |
|
|
| 30/04/2018 |
LINHA OVERLOCH
LINHA RETA
PÉROLA
OLHOS MÓVEIS
COLA INSTANTANEA
STRASS
STRASS
COLA UNIVERSAL
ZIPER
APLIQUE
APLIQUE
APLIQUE
APLIQUE
APLIQUE
APLIQUE
TECIDO
TECIDO
Finalidade: REF CRAS
Conforme DANFE Nº 890/001915090; |
|
980,06 |
|
| 09/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1945/2018
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
|
|
980,06 |
| TOTAL |
980,06 |
980,06 |
980,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
