Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
DISCO ORIGINAL DE FREIO
90,00
360,00
2.00
PLACA DE FREIO ORIGINAL
210,00
420,00
2.00
PLACA DE FREIO ORIGINAL
120,00
240,00
2.00
PLACA DE FREIO ORIGINAL
210,00
420,00
2.00
ANEL DE FEEIO
39,00
78,00
2.00
ANEL DE FREIO
35,00
70,00
1.00
COROA E PINHÃO
2.040,00
2.040,00
1.00
ARRUELA DE AÇO
55,00
55,00
1.00
PORCA DO PINHÃO
75,00
75,00
1.00
ARRUELA DE AÇO
35,00
35,00
1.00
ESPAÇADOR DE AÇO
98,00
98,00
1.00
CALÇO DE AÇO
25,00
25,00
1.00
ROLAMENTO CONJUNTO
320,00
320,00
1.00
ROLAMENTO
120,00
120,00
1.00
ANEL
5,00
5,00
1.00
RETENTOR
15,00
15,00
2.00
PISTÃO DE FREIO ORIGINAL
Finalidade: REF RETRO MARCOS
640,00
1.280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2018
DISCO ORIGINAL DE FREIO PLACA DE FREIO ORIGINAL PLACA DE FREIO ORIGINAL PLACA DE FREIO ORIGINAL ANEL DE FEEIO ANEL DE FREIO COROA E PINHÃO ARRUELA DE AÇO PORCA DO PINHÃO ARRUELA DE AÇO ESPAÇADOR DE AÇO CALÇO DE AÇO ROLAMENTO CONJUNTO ROLAMENTO ANEL RETENTOR PISTÃO DE FREIO ORIGINAL
Finalidade: REF RETRO MARCOS
5.656,00
07/05/2018
ref lanc indevido
-5.656,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
