Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN COD 3083122966
2.317,66
2.317,66
1.00
REF GINASIO SÃO MIGUEL COD 3085552719
81,27
81,27
1.00
REF GINASIO DE ESPORTES VILA FLORESTA COD 3085462693
67,38
67,38
1.00
REF GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390
567,73
567,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2018
REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN COD 3083122966 REF GINASIO SÃO MIGUEL COD 3085552719 REF GINASIO DE ESPORTES VILA FLORESTA COD 3085462693 REF GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390
3.034,04
29/01/2018
REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN COD 3083122966
REF GINASIO SÃO MIGUEL COD 3085552719
REF GINASIO DE ESPORTES VILA FLORESTA COD 3085462693
REF GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390
3.034,04
15/02/2018
Pagamento de Empenho 197/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1546
3.034,04
TOTAL
3.034,04
3.034,04
3.034,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
