Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1980 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2018 |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/05/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2018 |
750,00 |
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07/05/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES DE ABRIL DE 2018
Conforme Nota Fiscal Nº 19100823; |
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750,00 |
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14/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1980/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.