Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1983 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - COMUNICACAO EM GERAL - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR WIFI |
193,30 |
193,30 |
| 1.00 |
CABO DE REDE
Finalidade: REF CRAS |
31,90 |
31,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
ROTEADOR WIFI CABO DE REDE
Finalidade: REF CRAS |
225,20 |
|
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| 07/05/2018 |
ROTEADOR WIFI
CABO DE REDE
Finalidade: REF CRAS
Conforme DANFE Nº 890/019283240; |
|
225,20 |
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| 14/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1983/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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225,20 |
| TOTAL |
225,20 |
225,20 |
225,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
