Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1984 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 63.00 |
CABO DE REDE |
2,95 |
185,85 |
| 4.00 |
CONECTOR |
8,00 |
32,00 |
| 1.00 |
MATERIAL DE ISOLAMENTO E ANCORAGEM
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
CABO DE REDE CONECTOR MATERIAL DE ISOLAMENTO E ANCORAGEM
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
281,85 |
|
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| 07/05/2018 |
CABO DE REDE
CONECTOR
MATERIAL DE ISOLAMENTO E ANCORAGEM
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
Conforme DANFE Nº 890/019283019; |
|
281,85 |
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| 14/05/2018 |
Pagamento de Empenho 1984/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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281,85 |
| TOTAL |
281,85 |
281,85 |
281,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
