Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1990 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SABÃO EM PÓ |
7,99 |
23,97 |
| 4.00 |
DESINFETANTE |
4,89 |
19,56 |
| 5.00 |
LIMPADOR PERFUMADO |
4,69 |
23,45 |
| 2.00 |
VASSOURAS |
9,90 |
19,80 |
| 1.00 |
BALDE |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
FARDO DE PAPAEL HIEGIENICO |
55,00 |
55,00 |
| 2.00 |
PANO DE CHÃO
Finalidade: REF SECRETARIA |
5,50 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
SABÃO EM PÓ DESINFETANTE LIMPADOR PERFUMADO VASSOURAS BALDE FARDO DE PAPAEL HIEGIENICO PANO DE CHÃO
Finalidade: REF SECRETARIA |
165,28 |
|
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| 07/05/2018 |
SABÃO EM PÓ
DESINFETANTE
LIMPADOR PERFUMADO
VASSOURAS
BALDE
FARDO DE PAPAEL HIEGIENICO
PANO DE CHÃO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 3767; |
|
165,28 |
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| 11/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1990/2018
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
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165,28 |
| TOTAL |
165,28 |
165,28 |
165,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
