Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2000 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
KIT MOTOR CAMISA/PISTÃO/ANEIS
Finalidade: REF RETRO PORTELINHA |
551,35 |
2.205,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
KIT MOTOR CAMISA/PISTÃO/ANEIS
Finalidade: REF RETRO PORTELINHA |
2.205,40 |
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| 11/05/2018 |
KIT MOTOR CAMISA/PISTÃO/ANEIS
Finalidade: REF RETRO PORTELINHA
Conforme DANFE Nº 001/284; |
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2.205,40 |
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| 04/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2000/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.205,40 |
| TOTAL |
2.205,40 |
2.205,40 |
2.205,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
