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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2001	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	DISCO ORIGINAL DE FREIO	87,21	348,84
2.00	PLACA DE FREIO ORIGINAL	204,36	408,72
2.00	PLACA DE FREIO ORIGINAL	84,68	169,36
2.00	PLACA DE FREIO ORIGINAL	203,45	406,90
2.00	ANEL DE FEEIO	35,30	70,60
2.00	ANEL DE FREIO	24,95	49,90
2.00	PISTÃO FREIO	867,64	1.735,28
1.00	COROA E PINHÃO	1.964,61	1.964,61
1.00	ARRUELA TRAVA	22,90	22,90
1.00	PORCA PINHÃO	73,30	73,30
1.00	ARRUELA	17,50	17,50
1.00	ESPAÇADOR	36,43	36,43
1.00	CALÇO 3MM	119,91	119,91
1.00	ROLAMENTO	128,55	128,55
1.00	ROLAMENTO	93,25	93,25
1.00	ANEL	1,45	1,45
1.00	RETENTOR Finalidade: REF RETRO MARCOS	7,08	7,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	DISCO ORIGINAL DE FREIO PLACA DE FREIO ORIGINAL PLACA DE FREIO ORIGINAL PLACA DE FREIO ORIGINAL ANEL DE FEEIO ANEL DE FREIO PISTÃO FREIO COROA E PINHÃO ARRUELA TRAVA PORCA PINHÃO ARRUELA ESPAÇADOR CALÇO 3MM ROLAMENTO ROLAMENTO ANEL RETENTOR Finalidade: REF RETRO MARCOS	5.654,58
11/05/2018	DISCO ORIGINAL DE FREIO PLACA DE FREIO ORIGINAL PLACA DE FREIO ORIGINAL PLACA DE FREIO ORIGINAL ANEL DE FEEIO ANEL DE FREIO PISTÃO FREIO COROA E PINHÃO ARRUELA TRAVA PORCA PINHÃO ARRUELA ESPAÇADOR CALÇO 3MM ROLAMENTO ROLAMENTO ANEL RETENTOR Finalidade: REF RETRO MARCOS Conforme DANFE Nº 1/283;		5.654,58
04/06/2018	Pagamento de Empenho 2001/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.654,58
TOTAL		5.654,58	5.654,58	5.654,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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