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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2005	Data de lançamento:	07/05/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
336.00	PARAFUSO TELEHEIRO	0,55	184,80
4.00	CIMENTO TODAS AS OBRAS	26,90	107,60
1.00	AREIA MEDIA	130,00	130,00
10.00	TABUA	19,50	195,00
30.00	RIPA	10,50	315,00
20.00	TELHAS 1,83	40,00	800,00
55.00	TELHAS 3,05	65,00	3.575,00
100.00	TIJOLO MACIÇO	0,48	48,00
5.00	PREGO 18X30	12,00	60,00
25.00	CUMMEIRA 6MM	40,00	1.000,00
1.00	CAL HIDRATADO	10,85	10,85
2.00	PREGO 13X15	12,50	25,00
2.00	PREGO 19X39	11,70	23,40
71.50	FORRO PVC	11,90	850,85
10.00	CAIBRO	19,50	195,00
23.00	TELHAS 2,44	49,00	1.127,00
3.00	TINTA ACRILICO	275,00	825,00
1.00	MASSA CORRIDA Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL	27,50	27,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2018	PARAFUSO TELEHEIRO CIMENTO TODAS AS OBRAS AREIA MEDIA TABUA RIPA TELHAS 1,83 TELHAS 3,05 TIJOLO MACIÇO PREGO 18X30 CUMMEIRA 6MM CAL HIDRATADO PREGO 13X15 PREGO 19X39 FORRO PVC CAIBRO TELHAS 2,44 TINTA ACRILICO MASSA CORRIDA Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL	9.500,00
08/05/2018	PARAFUSO TELEHEIRO CIMENTO TODAS AS OBRAS AREIA MEDIA TABUA RIPA TELHAS 1,83 TELHAS 3,05 TIJOLO MACIÇO PREGO 18X30 CUMMEIRA 6MM CAL HIDRATADO PREGO 13X15 PREGO 19X39 FORRO PVC CAIBRO TELHAS 2,44 TINTA ACRILICO MASSA CORRIDA Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL Conforme DANFE Nº 1/262;		9.500,00
17/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2005/2018 RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME - 5265			9.500,00
TOTAL		9.500,00	9.500,00	9.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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