Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2006 |
Data de lançamento: |
07/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL GSUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
COPO DESCARTAVEL 300 ML |
4,62 |
60,06 |
| 10.00 |
COPO DESCARTAVEL 200ML |
3,25 |
32,50 |
| 26.00 |
GUARDANAPO
Finalidade: REF CRAS |
0,94 |
24,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2018 |
COPO DESCARTAVEL 300 ML COPO DESCARTAVEL 200ML GUARDANAPO
Finalidade: REF CRAS |
117,00 |
|
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| 08/05/2018 |
COPO DESCARTAVEL 300 ML
COPO DESCARTAVEL 200ML
GUARDANAPO
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº D1/2958; |
|
117,00 |
|
| 15/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2006/2018
ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 |
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117,00 |
| TOTAL |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
