Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PASTILHA P VASO
5,95
59,50
2.00
LUSTRA MOVEIS
3,84
7,68
10.00
AGUA SANITARIA
3,45
34,50
3.00
LUVAS
3,84
11,52
4.00
PAPEL HIGIENICO
9,40
37,60
4.00
SABÃ EM BARRA
3,40
13,60
15.00
SACO DE LIXO 100 L
2,80
42,00
10.00
SACO DE LIXO 50L
2,35
23,50
8.00
AMACIANTE
4,45
35,60
4.00
DESENGORDURANTE
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
6,84
27,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
PASTILHA P VASO LUSTRA MOVEIS AGUA SANITARIA LUVAS PAPEL HIGIENICO SABÃ EM BARRA SACO DE LIXO 100 L SACO DE LIXO 50L AMACIANTE DESENGORDURANTE
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
292,86
08/05/2018
PASTILHA P VASO
LUSTRA MOVEIS
AGUA SANITARIA
LUVAS
PAPEL HIGIENICO
SABÃ EM BARRA
SACO DE LIXO 100 L
SACO DE LIXO 50L
AMACIANTE
DESENGORDURANTE
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
Conforme Nota Fiscal Nº 295/2957;
292,86
11/06/2018
Pagamento de Empenho 2008/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
292,86
TOTAL
292,86
292,86
292,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
