Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ARROZ 5 KG
9,95
29,85
5.00
AÇUCAR
9,17
45,85
5.00
FARINHA DE TRIGO
8,99
44,95
6.00
FEIJÃO
3,68
22,08
4.00
LEITE 400 GR
9,44
37,76
8.00
MASSA
3,97
31,76
10.00
OLEO
3,44
34,40
10.00
OVOS
4,23
42,30
3.00
CREME VEGETAL
3,34
10,02
3.00
BAFÉ 200 GR
10,73
32,19
7.00
ACHOCOLATADO 400 GR
3,99
27,93
2.00
FERMENTO QUIMICO
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
4,90
9,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
ARROZ 5 KG AÇUCAR FARINHA DE TRIGO FEIJÃO LEITE 400 GR MASSA OLEO OVOS CREME VEGETAL BAFÉ 200 GR ACHOCOLATADO 400 GR FERMENTO QUIMICO
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
368,89
08/05/2018
ARROZ 5 KG
AÇUCAR
FARINHA DE TRIGO
FEIJÃO
LEITE 400 GR
MASSA
OLEO
OVOS
CREME VEGETAL
BAFÉ 200 GR
ACHOCOLATADO 400 GR
FERMENTO QUIMICO
Finalidade: REF FAMILIA SUBSTITUTA
Conforme Nota Fiscal Nº 2959;
368,89
11/06/2018
Pagamento de Empenho 2009/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
368,89
TOTAL
368,89
368,89
368,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
