Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROTETOR SOLAR
39,80
39,80
1.00
DESODORANTE P PÉ
6,98
6,98
1.00
DESODORANTE P CORPO
8,94
8,94
2.00
DESODORANTE SPRY
11,00
22,00
2.00
SCHAMPOO
5,94
11,88
2.00
ESCOVA DE DENTE
2,84
5,68
1.00
CONDICIONADOR
7,94
7,94
4.00
APARELHO DE BARBEAR
6,84
27,36
6.00
ABSORVENTE
Finalidade: REF NOELI CAMARGO
2,24
13,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2018
PROTETOR SOLAR DESODORANTE P PÉ DESODORANTE P CORPO DESODORANTE SPRY SCHAMPOO ESCOVA DE DENTE CONDICIONADOR APARELHO DE BARBEAR ABSORVENTE
Finalidade: REF NOELI CAMARGO
144,02
08/05/2018
PROTETOR SOLAR
DESODORANTE P PÉ
DESODORANTE P CORPO
DESODORANTE SPRY
SCHAMPOO
ESCOVA DE DENTE
CONDICIONADOR
APARELHO DE BARBEAR
ABSORVENTE
Finalidade: REF NOELI CAMARGO
Conforme Nota Fiscal Nº 2956;
144,02
11/06/2018
Pagamento de Empenho 2011/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
144,02
TOTAL
144,02
144,02
144,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
