Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2044 |
Data de lançamento: |
08/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
OLEO 5W30 |
46,00 |
207,00 |
| 1.00 |
FILTRO |
43,00 |
43,00 |
| 1.00 |
TENSOR CORREIA MICRO V
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
228,00 |
228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2018 |
OLEO 5W30 FILTRO TENSOR CORREIA MICRO V
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ |
478,00 |
|
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| 30/05/2018 |
OLEO 5W30
FILTRO
TENSOR CORREIA MICRO V
Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ
Conforme Nota Fiscal Nº 339; |
|
478,00 |
|
| 12/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2044/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
478,00 |
| TOTAL |
478,00 |
478,00 |
478,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
