Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TUBO DE COLA PARABRISA
48,00
48,00
60.00
REBITES
1,08
65,00
10.00
PARAFUSO DE FENDA
0,50
5,00
1.00
CANTONEIRA
12,00
12,00
1.00
CHAPA DE ALUMINIO ESCADA
285,00
285,00
10.00
ARRUELA
0,30
3,00
3.00
DISCO DE CORTE
5,33
16,00
1.00
LANTERNA TRASEIRA
392,00
392,00
2.00
BICO DE SINALEIRA
4,00
8,00
1.00
MANGA ASPIRAL GABINE C PISTOLA
Finalidade: REF MICRO MACHADINHO
88,00
88,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
TUBO DE COLA PARABRISA REBITES PARAFUSO DE FENDA CANTONEIRA CHAPA DE ALUMINIO ESCADA ARRUELA DISCO DE CORTE LANTERNA TRASEIRA BICO DE SINALEIRA MANGA ASPIRAL GABINE C PISTOLA
Finalidade: REF MICRO MACHADINHO
922,00
30/05/2018
TUBO DE COLA PARABRISA
REBITES
PARAFUSO DE FENDA
CANTONEIRA
CHAPA DE ALUMINIO ESCADA
ARRUELA
DISCO DE CORTE
LANTERNA TRASEIRA
BICO DE SINALEIRA
MANGA ASPIRAL GABINE C PISTOLA
Finalidade: REF MICRO MACHADINHO
922,00
12/06/2018
Pagamento de Empenho 2046/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 708
922,00
TOTAL
922,00
922,00
922,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
