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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2051 Data de lançamento: 09/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: TETO FINANC VIG SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10000.00 RECEITUÁRIO SIMPLES Finalidade: REF SECRETARIA 0,05 495,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2018 RECEITUÁRIO SIMPLES Finalidade: REF SECRETARIA 495,00
25/05/2018 RECEITUÁRIO SIMPLES Finalidade: REF SECRETARIA Conforme Nota Fiscal Nº 1910; 495,00
28/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2018 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 495,00
TOTAL 495,00 495,00 495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.