Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2055 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
AGUA SANITARIA |
3,99 |
43,89 |
| 6.00 |
SABÃO EM PÓ |
16,99 |
101,94 |
| 12.00 |
DESINFETANTE |
3,99 |
47,88 |
| 8.00 |
AMACIANTE |
4,49 |
35,92 |
| 12.00 |
CHAMPOO |
5,99 |
71,88 |
| 3.00 |
CREME DENTAL |
3,99 |
11,97 |
| 1.00 |
SACO P LIXO |
2,53 |
2,53 |
| 5.00 |
DESENGORDURANTE
Finalidade: REF CRAS |
5,99 |
29,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
AGUA SANITARIA SABÃO EM PÓ DESINFETANTE AMACIANTE CHAMPOO CREME DENTAL SACO P LIXO DESENGORDURANTE
Finalidade: REF CRAS |
345,96 |
|
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| 09/05/2018 |
REF LANC DE DOTAÇÃO ERRADA |
-345,96 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
