Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2057 |
Data de lançamento: |
09/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CAFÉ |
8,99 |
71,92 |
| 6.00 |
CHABTILLY |
15,99 |
95,94 |
| 20.00 |
BEBIDA LACTEA |
3,49 |
69,80 |
| 4.00 |
GRANULADO |
11,99 |
47,96 |
| 6.00 |
FARINHA DE MANDIOCA |
5,49 |
32,94 |
| 15.00 |
LEITE DE CÔCO |
2,69 |
40,35 |
| 2.00 |
OREGANO |
4,99 |
9,98 |
| 10.00 |
MOLHO PRONTO
Finalidade: REF CRAS |
1,39 |
13,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
CAFÉ CHABTILLY BEBIDA LACTEA GRANULADO FARINHA DE MANDIOCA LEITE DE CÔCO OREGANO MOLHO PRONTO
Finalidade: REF CRAS |
382,79 |
|
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| 11/05/2018 |
CAFÉ
CHABTILLY
BEBIDA LACTEA
GRANULADO
FARINHA DE MANDIOCA
LEITE DE CÔCO
OREGANO
MOLHO PRONTO
Finalidade: REF CRAS
Conforme DANFE Nº D1/605; |
|
382,79 |
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| 25/05/2018 |
Pagamento de Empenho 2057/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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382,79 |
| TOTAL |
382,79 |
382,79 |
382,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
