Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
BANDEJA QUADRADA P
12,80
153,60
2.00
TAMPA ENCAIXE
2,40
4,80
9.00
BANDEJA QUADRADA
12,80
115,20
9.00
BANDEJA QUADRADA
12,80
115,20
2.00
FITA EMPACOTADA
3,20
6,40
1.00
BANDEIRA REP
13,50
13,50
1.00
MARSHMALLOW
10,80
10,80
1.00
BANDEIRA
13,50
13,50
3.00
BANDEIRA DE MATERIAL TEXTIL
7,99
23,97
1.00
BOX ORIG PLUS
41,90
41,90
8.00
TELA ESPECIAL VIRADA
8,20
65,60
9.00
BAU COM PE
Finalidade: REF CRAS
29,90
269,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2018
BANDEJA QUADRADA P TAMPA ENCAIXE BANDEJA QUADRADA BANDEJA QUADRADA FITA EMPACOTADA BANDEIRA REP MARSHMALLOW BANDEIRA BANDEIRA DE MATERIAL TEXTIL BOX ORIG PLUS TELA ESPECIAL VIRADA BAU COM PE
Finalidade: REF CRAS
833,57
11/05/2018
BANDEJA QUADRADA P
TAMPA ENCAIXE
BANDEJA QUADRADA
BANDEJA QUADRADA
FITA EMPACOTADA
BANDEIRA REP
MARSHMALLOW
BANDEIRA
BANDEIRA DE MATERIAL TEXTIL
BOX ORIG PLUS
TELA ESPECIAL VIRADA
BAU COM PE
Finalidade: REF CRAS
Conforme DANFE Nº 001/077;
833,57
25/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2018
PONTO UTIL - ANTONIO VIAN - 3278
833,57
TOTAL
833,57
833,57
833,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
