Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2069 |
Data de lançamento: |
10/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
31,00 |
93,00 |
| 6.00 |
PARAFUSO VASO 12MM |
4,75 |
28,50 |
| 3.00 |
ABRAÇADEIRA |
1,00 |
3,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
0,60 |
1,20 |
| 12.00 |
BICHA PLASTICA |
0,10 |
1,20 |
| 8.00 |
MANGA JARDIM |
2,25 |
18,00 |
| 1.00 |
CADEADO 50MM |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
CADEADO 35MM PADO |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY |
18,90 |
18,90 |
| 50.00 |
CORDA 8MM |
0,95 |
47,50 |
| 45.00 |
CORDA 4MM |
0,50 |
22,50 |
| 2.00 |
ASSENTO SANITARIO |
18,90 |
37,80 |
| 1.00 |
MICRO OLEO SPRAY |
8,90 |
8,90 |
| 1.00 |
MAÇANETA POP LINE |
12,00 |
12,00 |
| 5.00 |
TORNEIRA LAVATORIO ME |
19,90 |
99,50 |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO |
5,70 |
5,70 |
| 1.00 |
LIXA A60 |
3,80 |
3,80 |
| 1.00 |
SOLVENTE 900ML |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
GRAMPOS 106/6 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
DISCO FLAP GRAO 120 |
6,40 |
6,40 |
| 1.00 |
ANEL DE CERA COM GUIA |
12,90 |
12,90 |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
MANGA GAS 1,20
Finalidade: REF SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS |
5,50 |
5,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2018 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA PARAFUSO VASO 12MM ABRAÇADEIRA PARAFUSO BICHA PLASTICA MANGA JARDIM CADEADO 50MM CADEADO 35MM PADO TINTA SPRAY CORDA 8MM CORDA 4MM ASSENTO SANITARIO MICRO OLEO SPRAY MAÇANETA POP LINE TORNEIRA LAVATORIO ME ADESIVO PLASTICO LIXA A60 SOLVENTE 900ML GRAMPOS 106/6 DISCO FLAP GRAO 120 ANEL DE CERA COM GUIA FECHADURA POPLINE MANGA GAS 1,20
Finalidade: REF SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS |
540,80 |
|
|
| 25/05/2018 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA
PARAFUSO VASO 12MM
ABRAÇADEIRA
PARAFUSO
BICHA PLASTICA
MANGA JARDIM
CADEADO 50MM
CADEADO 35MM PADO
TINTA SPRAY
CORDA 8MM
CORDA 4MM
ASSENTO SANITARIO
MICRO OLEO SPRAY
MAÇANETA POP LINE
TORNEIRA LAVATORIO ME
ADESIVO PLASTICO
LIXA A60
SOLVENTE 900ML
GRAMPOS 106/6
DISCO FLAP GRAO 120
ANEL DE CERA COM GUIA
FECHADURA POPLINE
MANGA GAS 1,20
Finalidade: REF SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS
Conforme DANFE Nº 1/066; |
|
540,80 |
|
| 10/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2069/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
540,80 |
| TOTAL |
540,80 |
540,80 |
540,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
