Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ABACAXI
4,99
49,90
15.00
MAMAO
4,99
74,85
8.00
MANGA
4,99
39,92
8.00
MAÇÃ
4,49
35,92
18.00
BANANA
2,99
53,82
12.00
REFRIGERANTE
4,99
59,88
8.00
LARANJA
2,99
23,92
3.00
QUEIJO
24,99
74,97
10.00
PAO DE SANDUICHE
5,99
59,90
3.00
MAIONESE 500 GR
4,99
14,97
3.00
AVEIA EM FLOCOS
2,99
8,97
4.00
AÇUCAR MASCAVO
6,49
25,96
10.00
AGUA MINERAL
2,49
24,90
2.00
AÇUCAR
9,90
19,80
5.00
ERVA MATE
9,50
47,50
3.00
FARINHA DE TRIGO
10,99
32,97
5.00
AZEITE
3,99
19,95
6.00
OVOS
4,99
29,94
2.00
ROYAL
5,99
11,98
7.00
AMENDOIM
4,49
31,43
1.00
GARRAFA TERMICA
69,90
69,90
1.00
RECARGA DE GÁS
74,90
74,90
5.00
BOLO MISTURA
2,99
14,95
1.00
PRESUNTO
Finalidade: REF OFICINAS
18,99
18,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/05/2018
ABACAXI MAMAO MANGA MAÇÃ BANANA REFRIGERANTE LARANJA QUEIJO PAO DE SANDUICHE MAIONESE 500 GR AVEIA EM FLOCOS AÇUCAR MASCAVO AGUA MINERAL AÇUCAR ERVA MATE FARINHA DE TRIGO AZEITE OVOS ROYAL AMENDOIM GARRAFA TERMICA RECARGA DE GÁS BOLO MISTURA PRESUNTO
Finalidade: REF OFICINAS
920,19
25/05/2018
ABACAXI
MAMAO
MANGA
MAÇÃ
BANANA
REFRIGERANTE
LARANJA
QUEIJO
PAO DE SANDUICHE
MAIONESE 500 GR
AVEIA EM FLOCOS
AÇUCAR MASCAVO
AGUA MINERAL
AÇUCAR
ERVA MATE
FARINHA DE TRIGO
AZEITE
OVOS
ROYAL
AMENDOIM
GARRAFA TERMICA
RECARGA DE GÁS
BOLO MISTURA
PRESUNTO
Finalidade: REF OFICINAS
Conforme Nota Fiscal Nº 609; 608; 610;
920,19
28/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2018
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
920,19
TOTAL
920,19
920,19
920,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
