Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2073 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BACIA |
16,99 |
50,97 |
| 6.00 |
VASSOURA |
24,99 |
149,94 |
| 6.00 |
TOALHA GRANDE |
29,90 |
179,40 |
| 5.00 |
KIBOA
Finalidade: REF SECRETARIA |
11,99 |
59,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
BACIA VASSOURA TOALHA GRANDE KIBOA
Finalidade: REF SECRETARIA |
440,26 |
|
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| 25/05/2018 |
BACIA
VASSOURA
TOALHA GRANDE
KIBOA
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 607; |
|
440,26 |
|
| 10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2018
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 |
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440,26 |
| TOTAL |
440,26 |
440,26 |
440,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
