Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2074 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ISOLADOR OLHAL |
7,00 |
28,00 |
| 1.00 |
INTERRUPTOR EXT CZ RADIAL |
3,50 |
3,50 |
| 1.00 |
SIFÃO SANFONADO |
6,50 |
6,50 |
| 1.00 |
MANGUEIRA ENTRADA |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
LUVA ESGOTO 40MM |
1,00 |
2,00 |
| 3.00 |
JOELHO ESGOTO 90 40MM |
0,80 |
2,40 |
| 1.00 |
NIPEL ROSCAVEL 3/4 TIGRE |
1,20 |
1,20 |
| 13.00 |
CANO ESGOTO 40MM |
3,05 |
39,65 |
| 1.00 |
JOELHO ESGOTO 100MM |
3,90 |
3,90 |
| 6.00 |
CANO ESGOTO 100MM |
9,15 |
54,90 |
| 2.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA |
9,90 |
19,80 |
| 1.00 |
CANO DESCARGA PLENA |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO 40MM |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
VALVULA LAVATORIO 7/8 |
5,50 |
5,50 |
| 2.00 |
JOELHO SOLDAVEL 20MM |
0,80 |
1,60 |
| 2.00 |
TEE SOLD |
2,50 |
5,00 |
| 2.00 |
ADAPTADOR SOL |
0,70 |
1,40 |
| 2.00 |
PREGO 17X27 |
9,70 |
19,40 |
| 1.00 |
PREGO 16X24 |
11,50 |
11,50 |
| 3.00 |
PREGO TELHEIRO 18X36 |
19,00 |
57,00 |
| 24.00 |
TELHA 4MM 2,44X,45M |
13,30 |
319,20 |
| 6.00 |
CAIBRO 5X5 EUCALIPTO |
16,00 |
96,00 |
| 320.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,53 |
169,60 |
| 1.00 |
AREIA |
120,00 |
120,00 |
| 3.00 |
CIMENTO |
33,00 |
99,00 |
| 3.00 |
CAL HIDRATADA 20 KG |
11,65 |
34,95 |
| 2.30 |
DIVISORIA PINUS |
22,00 |
50,60 |
| 1.00 |
TORNEIRA LAVATORIO |
9,30 |
9,30 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
31,00 |
31,00 |
| 1.00 |
ESQUADRO
Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
17,50 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2018 |
ISOLADOR OLHAL INTERRUPTOR EXT CZ RADIAL SIFÃO SANFONADO MANGUEIRA ENTRADA LUVA ESGOTO 40MM JOELHO ESGOTO 90 40MM NIPEL ROSCAVEL 3/4 TIGRE CANO ESGOTO 40MM JOELHO ESGOTO 100MM CANO ESGOTO 100MM FLEXIVEL AGUA FRIA CANO DESCARGA PLENA ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO 40MM VALVULA LAVATORIO 7/8 JOELHO SOLDAVEL 20MM TEE SOLD ADAPTADOR SOL PREGO 17X27 PREGO 16X24 PREGO TELHEIRO 18X36 TELHA 4MM 2,44X,45M CAIBRO 5X5 EUCALIPTO TIJOLO MACIÇO AREIA CIMENTO CAL HIDRATADA 20 KG DIVISORIA PINUS TORNEIRA LAVATORIO CAIXA DESCARGA ALUMASA ESQUADRO
Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS |
1.234,30 |
|
|
| 25/05/2018 |
ISOLADOR OLHAL
INTERRUPTOR EXT CZ RADIAL
SIFÃO SANFONADO
MANGUEIRA ENTRADA
LUVA ESGOTO 40MM
JOELHO ESGOTO 90 40MM
NIPEL ROSCAVEL 3/4 TIGRE
CANO ESGOTO 40MM
JOELHO ESGOTO 100MM
CANO ESGOTO 100MM
FLEXIVEL AGUA FRIA
CANO DESCARGA PLENA
ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO 40MM
VALVULA LAVATORIO 7/8
JOELHO SOLDAVEL 20MM
TEE SOLD
ADAPTADOR SOL
PREGO 17X27
PREGO 16X24
PREGO TELHEIRO 18X36
TELHA 4MM 2,44X,45M
CAIBRO 5X5 EUCALIPTO
TIJOLO MACIÇO
AREIA
CIMENTO
CAL HIDRATADA 20 KG
DIV
C |
|
1.234,30 |
|
| 11/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2074/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.234,30 |
| TOTAL |
1.234,30 |
1.234,30 |
1.234,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
