Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2087 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DISPENSER ALAVANCA |
268,00 |
268,00 |
| 1.00 |
SABONETE COM RESERVATORIO |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
DISPENSER ROLÃO
Finalidade: REF GABINETE |
79,90 |
79,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2018 |
DISPENSER ALAVANCA SABONETE COM RESERVATORIO DISPENSER ROLÃO
Finalidade: REF GABINETE |
397,80 |
|
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| 25/05/2018 |
DISPENSER ALAVANCA
SABONETE COM RESERVATORIO
DESODORANTE ROLÃO
Finalidade: REF GABINETE
Conforme DANFE Nº 1/033863; |
|
397,80 |
|
| 12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2018
MAXPLIN - 4320 |
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397,80 |
| TOTAL |
397,80 |
397,80 |
397,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
