Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2089 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1065 |
10,64 |
10,64 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 33931110 |
18,94 |
18,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/05/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1065 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 33931110 |
29,58 |
|
|
| 25/05/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1065
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 33931110
|
|
29,58 |
|
| 06/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2018
EMBRATEL - 6151 |
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29,58 |
| TOTAL |
29,58 |
29,58 |
29,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
